اداره المشتريات
- بعد الموافقة على العرض الوارد من المورد واعتماد الطلب يتم تأكيد طلب الشراء الى امر الشراء مع احتساب ضرائب علي كل صنف ان وجدت
- بعد اتمام عمليات التوريد الى المخازن يتم تحرير فاتورة مشتريات بالكميات الموردة فعليا مع احتساب الضرائب والخصومات علي كل صنف ان وجدت
- بعد اعتماد الفاتورة من قبل إدارة الحسابات يتم تسجيل السداد بالقيم المطلوبة او جزءا منها طبقا لطبيعة ونظام السداد بالشركة عن طريق البنك اونقدي
- امكانيه اجراء اتفاقية مع الموردين لمدد سنوية يتم التوريد من خلال الاتفاقية بسعرها مع امكانية تحديد نوع العملة المستخدمة في عملية الشراء
- إمكانية الشراء بوحدات مختلفة عن وحدات البيع بالربط بين الوحدات
- إمكانية إستلام الشحنات كامله إو علي مراحل لنفس أمر الشراء
- إمكانية تحديد الموردين لكن صنف من تعريف الصنف بالأسعار والوحدات وتعديلها
- إمكانية وضع حد أقصى لفاتورة الشراء للموافقة من مدير المشتريات
- إمكانية مرتجع للمورد بعد إستلام الشحنات
- تقارير بالمشتريات والموردين والفواتير بحالاتها وتعتمد علي عدة متغيرات لطريقة العرض ورسوم بيانية وتصديرها الي إكسل ويمكن إجراء فرز وتجميع بالصنف او المورد أو تاريخ محدد ومتغيرات أخري ترتبط بعملية الشراء والاستلام
- خاصية (Drop shipping) ومنها توريد الشحنات من المورد للعميل بشكل مباشر دون الدخول لمخازن الشركه
شركاؤنا فى النجاح
